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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004394
Nro. de Timbrado
14108442
Monto de la Factura
₲ 1.288.000.010
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.202.337
IVA
₲ 117.090.910
Retención DNCP
₲ 4.543.127
Retención IVA
₲ 35.127.273
Retención Renta
₲ 35.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-192083
Monto Contrato
₲ 1.288.000.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.000.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.202.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios