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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Nro. de Timbrado
12417610
Monto de la Factura
₲ 188.990.000
Nro. de Orden de Pago
2950
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.726.053
IVA
₲ 17.180.909
Retención DNCP
₲ 673.492
Retención IVA
₲ 5.154.273
Retención Renta
₲ 3.436.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
LP-27003-17-149401
Monto Contrato
₲ 2.834.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.834.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.890.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325905
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah