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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003090
Monto de la Factura
₲ 202.335.000
Nro. de Orden de Pago
2272
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.816.773
IVA
₲ 18.394.091
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 5.518.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30162-21-206257
Monto Contrato
₲ 1.946.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.248.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.068.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399608
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar, en Modalidad de Alimentos ofrecidos por el Servicio de Plato Servido (Catering) en Distintas Escuelas del Distrito de Minga Guazú¨
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu