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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046197
Nro. de Timbrado
14102474
Monto de la Factura
₲ 104.190.000
Nro. de Orden de Pago
11828
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.535.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 367.507
Retención IVA
₲ 2.841.545
Retención Renta
₲ 2.841.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 604.302
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196690
Monto Contrato
₲ 1.292.290.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.417.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.667.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)