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Datos del Pago
Nro. de Factura
3152
Monto de la Factura
₲ 10.975.350
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.646.005
IVA
₲ 242.018
Retención DNCP
₲ 42.074
Retención IVA
₲ 72.605
Retención Renta
₲ 214.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73474
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.978.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.550.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas