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Datos del Pago

Nro. de Factura
3728
Monto de la Factura
₲ 6.606.736
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.279
IVA
₲ 124.686

Retención DNCP
₲ 25.410
Retención IVA
₲ 37.406
Retención Renta
₲ 129.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73474
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.978.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.550.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas