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Datos del Pago
Nro. de Factura
3251
Monto de la Factura
₲ 73.625.760
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.016.760
IVA
₲ 6.693.251
Retención DNCP
₲ 262.375
Retención IVA
₲ 2.007.975
Retención Renta
₲ 1.338.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73482
Monto Contrato
₲ 73.625.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.625.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.016.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas