- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
32
Monto de la Factura
₲ 585.000.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.324.362
IVA
₲ 53.181.818
Retención DNCP
₲ 2.084.728
Retención IVA
₲ 15.954.546
Retención Renta
₲ 10.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83767
Monto Contrato
₲ 2.859.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.857.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas