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Datos del Pago
Nro. de Factura
37
Monto de la Factura
₲ 2.274.000.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.532.654
IVA
₲ 206.727.273
Retención DNCP
₲ 8.103.709
Retención IVA
₲ 62.018.182
Retención Renta
₲ 41.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83767
Monto Contrato
₲ 2.859.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.857.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas