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Datos del Pago
Nro. de Factura
894
Monto de la Factura
₲ 13.563.765
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.151.955
IVA
₲ 316.450
Retención DNCP
₲ 51.929
Retención IVA
₲ 94.935
Retención Renta
₲ 264.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73474
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.978.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.550.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas