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Datos del Pago
Nro. de Factura
846
Monto de la Factura
₲ 11.834.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.253.919
IVA
₲ 1.075.818
Retención DNCP
₲ 42.172
Retención IVA
₲ 322.745
Retención Renta
₲ 215.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAUTICA TOTAL S.A.
RUC
80075036-5
Número de Contrato
10-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-75601
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.213.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.369.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250790
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas