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Datos del Pago
Nro. de Factura
18213
Monto de la Factura
₲ 91.350.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.872.189
IVA
₲ 8.304.545
Retención DNCP
₲ 325.538
Retención IVA
₲ 2.491.364
Retención Renta
₲ 1.660.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
30-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-79960
Monto Contrato
₲ 1.986.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.769.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.890.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas