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Datos del Pago
Nro. de Factura
113
Monto de la Factura
₲ 92.430.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.899.250
IVA
₲ 8.402.727
Retención DNCP
₲ 329.387
Retención IVA
₲ 2.520.818
Retención Renta
₲ 1.680.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
30-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-79960
Monto Contrato
₲ 1.986.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.769.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.890.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas