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Datos del Pago
Nro. de Factura
1810
Monto de la Factura
₲ 5.980.667
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.802.989
IVA
₲ 125.401
Retención DNCP
₲ 22.953
Retención IVA
₲ 37.620
Retención Renta
₲ 117.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73474
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.978.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.550.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas