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Datos del Pago
Nro. de Factura
1577
Monto de la Factura
₲ 2.210.185
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.602
IVA
₲ 42.433
Retención DNCP
₲ 8.498
Retención IVA
₲ 12.730
Retención Renta
₲ 43.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73474
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.978.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.550.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas