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Datos del Pago
Nro. de Factura
202
Monto de la Factura
₲ 36.374.970
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.591.933
IVA
₲ 3.306.814
Retención DNCP
₲ 129.628
Retención IVA
₲ 992.045
Retención Renta
₲ 661.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83477
Monto Contrato
₲ 36.374.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.374.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.591.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas