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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004950
Monto de la Factura
₲ 190.680.000
Nro. de Orden de Pago
1693
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.680.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30040-22-216267
Monto Contrato
₲ 1.084.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.026.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.026.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414530
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy