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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004850
Monto de la Factura
₲ 202.747.010
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.747.010
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30040-22-216267
Monto Contrato
₲ 1.084.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.026.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.026.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414530
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy