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Datos del Pago
Nro. de Factura
467
Nro. de Timbrado
12508662
Monto de la Factura
₲ 462.544.629
Nro. de Orden de Pago
1416
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.735.418
IVA
Retención DNCP
₲ 1.681.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 23.127.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167323
Monto Contrato
₲ 1.541.815.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.477.968.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.695.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera