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Datos del Pago
Nro. de Factura
514
Nro. de Timbrado
13192566
Monto de la Factura
₲ 62.637.569
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.277.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.131.878
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167323
Monto Contrato
₲ 1.541.815.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.477.968.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.695.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera