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Datos del Pago
Nro. de Factura
793
Nro. de Timbrado
12649812
Monto de la Factura
₲ 1.360.850.400
Nro. de Orden de Pago
1460
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.475.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.374.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-162457
Monto Contrato
₲ 1.360.850.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.095.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350186
Nombre de la Licitación
Suministro, trasporte Entrega del Servicio de desayuno/merienda escolar (AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera