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Datos del Pago
Nro. de Factura
729
Nro. de Timbrado
12148024
Monto de la Factura
₲ 3.943.875.800
Nro. de Orden de Pago
1454
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.772.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.058.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-153474
Monto Contrato
₲ 3.943.875.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.068.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.993.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339640
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRASPORTE ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE LECHE ENTERA LIQUIDA UAT A ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera