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Datos del Pago
Nro. de Factura
465
Nro. de Timbrado
12508662
Monto de la Factura
₲ 322.979.805
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.656.343
IVA
Retención DNCP
₲ 1.174.472
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.148.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167321
Monto Contrato
₲ 1.076.599.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.089.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.137.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera