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Datos del Pago
Nro. de Factura
466
Nro. de Timbrado
12508662
Monto de la Factura
₲ 477.020.195
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.717.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 867.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.925.505
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167321
Monto Contrato
₲ 1.076.599.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.089.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.137.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera