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Datos del Pago
Nro. de Factura
1147
Nro. de Timbrado
13124305
Monto de la Factura
₲ 114.859.226
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.698.595
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 417.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.742.961
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-166434
Monto Contrato
₲ 1.275.424.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.816.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.015.274.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera