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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0025801 al 25808
Nro. de Timbrado
12962923
Monto de la Factura
₲ 81.021.993
Nro. de Orden de Pago
56913
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.315.824
IVA
₲ 7.365.636
Retención DNCP
₲ 285.787
Retención IVA
₲ 2.209.691
Retención Renta
₲ 2.209.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147624
Monto Contrato
₲ 2.155.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.098.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.045.586.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap