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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-14351/14352
Monto de la Factura
₲ 388.565.100
Nro. de Orden de Pago
54023
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.518.345
IVA
₲ 35.324.100
Retención DNCP
₲ 1.384.705
Retención IVA
₲ 10.597.230
Retención Renta
₲ 7.064.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146055
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.190.898.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.223.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap