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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013301
Monto de la Factura
₲ 141.857.100
Nro. de Orden de Pago
53095
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.903.523
IVA
₲ 12.896.100
Retención DNCP
₲ 505.527
Retención IVA
₲ 3.868.830
Retención Renta
₲ 2.579.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146055
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.190.898.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.223.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap