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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000235
Monto de la Factura
₲ 326.840.000
Nro. de Orden de Pago
57154
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.859.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.152.854
Retención IVA
₲ 8.913.818
Retención Renta
₲ 8.913.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146055
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.190.898.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.223.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap