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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022067
Monto de la Factura
₲ 243.337.920
Nro. de Orden de Pago
52311
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.409.937
IVA
₲ 22.121.629
Retención DNCP
₲ 867.168
Retención IVA
₲ 6.636.489
Retención Renta
₲ 4.424.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-138725
Monto Contrato
₲ 2.926.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.610.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.867.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap