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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 547.000.000
Nro. de Orden de Pago
54227
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.187.054
IVA
₲ 49.727.273
Retención DNCP
₲ 1.949.309
Retención IVA
₲ 14.918.182
Retención Renta
₲ 9.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147520
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.782.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314499
Nombre de la Licitación
Accesorios de Plástico y Metálicos para reparación e instalación de nuevas conexiones en zona piloto de Lambaré
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap