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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369 al 376
Monto de la Factura
₲ 106.855.000
Nro. de Orden de Pago
53552
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.617.163
IVA
₲ 9.714.091
Retención DNCP
₲ 380.792
Retención IVA
₲ 2.914.227
Retención Renta
₲ 1.942.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147626
Monto Contrato
₲ 3.194.223.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.107.904.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.549.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap