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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018 a 1025
Monto de la Factura
₲ 53.570.000
Nro. de Orden de Pago
55964
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.459.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.956
Retención IVA
₲ 1.461.000
Retención Renta
₲ 1.461.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147626
Monto Contrato
₲ 3.194.223.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.107.904.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.549.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap