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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101 al 106
Nro. de Timbrado
13175078
Monto de la Factura
₲ 13.640.000
Nro. de Orden de Pago
56910
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.888
IVA
₲ 1.240.001
Retención DNCP
₲ 48.112
Retención IVA
₲ 372.000
Retención Renta
₲ 372.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147626
Monto Contrato
₲ 3.194.223.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.107.904.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.549.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap