- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001096
Nro. de Timbrado
12816054
Monto de la Factura
₲ 21.700.000
Nro. de Orden de Pago
56748
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.439.822
IVA
₲ 1.972.727
Retención DNCP
₲ 76.542
Retención IVA
₲ 591.818
Retención Renta
₲ 591.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147626
Monto Contrato
₲ 3.194.223.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.107.904.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.549.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap