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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014614
Monto de la Factura
₲ 221.773.200
Nro. de Orden de Pago
54046
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.902.281
IVA
₲ 20.161.200
Retención DNCP
₲ 790.319
Retención IVA
₲ 6.048.360
Retención Renta
₲ 4.032.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-152254
Monto Contrato
₲ 367.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.424.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.413.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323319
Nombre de la Licitación
Equipos de seguridad del Personal, accesorios y protección para operadores de planta, cuadrillas de capital, interior y alcantarillado sanitario
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap