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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016267
Monto de la Factura
₲ 251.605.000
Nro. de Orden de Pago
58768
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.993.611
IVA
₲ 22.873.182
Retención DNCP
₲ 887.479
Retención IVA
₲ 6.861.955
Retención Renta
₲ 6.861.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-152271
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.189.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322409
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE OZONIZACION DE LA ESSAP S.A. EN LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap