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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010378 al 10431
Monto de la Factura
₲ 14.965.600
Nro. de Orden de Pago
55786
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.975.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.370
Retención IVA
₲ 400.790
Retención Renta
₲ 267.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-150792
Monto Contrato
₲ 578.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.968.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.589.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap