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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011033 al 11035
Nro. de Timbrado
12894927
Monto de la Factura
₲ 3.525.189
Nro. de Orden de Pago
56444
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.471
IVA
₲ 320.472
Retención DNCP
₲ 12.434
Retención IVA
₲ 96.142
Retención Renta
₲ 96.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-150792
Monto Contrato
₲ 578.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.968.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.589.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap