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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 161.870.000
Nro. de Orden de Pago
53324
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.935.426
IVA
₲ 14.715.455
Retención DNCP
₲ 576.846
Retención IVA
₲ 4.414.637
Retención Renta
₲ 2.943.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-143308
Monto Contrato
₲ 177.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.309.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap