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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000613-624/5-627-651/3
Nro. de Timbrado
12562315
Monto de la Factura
₲ 173.905.000
Nro. de Orden de Pago
56566
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.805.862
IVA
₲ 15.809.547
Retención DNCP
₲ 613.410
Retención IVA
₲ 4.742.864
Retención Renta
₲ 4.742.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147618
Monto Contrato
₲ 650.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.399.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.286.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap