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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534/535/536
Monto de la Factura
₲ 28.626.000
Nro. de Orden de Pago
53792
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.222.805
IVA
₲ 2.602.364
Retención DNCP
₲ 102.013
Retención IVA
₲ 780.709
Retención Renta
₲ 520.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147618
Monto Contrato
₲ 650.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.399.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.286.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap