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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0127516
Monto de la Factura
₲ 33.400.000
Nro. de Orden de Pago
54026
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.762.793
IVA
₲ 3.036.364
Retención DNCP
₲ 119.025
Retención IVA
₲ 910.909
Retención Renta
₲ 607.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147623
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.154.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap