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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939 al 47
Nro. de Timbrado
12993246
Monto de la Factura
₲ 344.319.594
Nro. de Orden de Pago
56248
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.324.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.214.509
Retención IVA
₲ 9.390.535
Retención Renta
₲ 9.390.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-152056
Monto Contrato
₲ 4.682.804.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.634.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.441.876.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322665
Nombre de la Licitación
Reparación de aductoras existentes de H°F°D° de los sistemas de Cnel. Oviedo y Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap