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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009091 y 8888
Monto de la Factura
₲ 133.880.400
Nro. de Orden de Pago
55967
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.105.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 472.233
Retención IVA
₲ 3.651.284
Retención Renta
₲ 3.651.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-143905
Monto Contrato
₲ 1.312.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.584.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.579.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322560
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión para facturas de consumo e informes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap