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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366 al 1373
Monto de la Factura
₲ 103.604.359
Nro. de Orden de Pago
55966
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.587.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 365.441
Retención IVA
₲ 2.825.573
Retención Renta
₲ 2.825.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147619
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.433.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap