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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 18.611.438
Nro. de Orden de Pago
53794
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.699.139
IVA
₲ 1.691.949
Retención DNCP
₲ 66.324
Retención IVA
₲ 507.585
Retención Renta
₲ 338.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147619
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.433.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap