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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499 al 2500
Monto de la Factura
₲ 2.195.643.107
Nro. de Orden de Pago
55514
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.016.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.824.474
Retención IVA
₲ 59.881.176
Retención Renta
₲ 39.920.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-137840
Monto Contrato
₲ 32.445.260.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.062.036.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.435.190.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap