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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 743.806.205
Nro. de Orden de Pago
51954
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.346.177
IVA
₲ 67.618.746
Retención DNCP
₲ 2.650.655
Retención IVA
₲ 20.285.624
Retención Renta
₲ 13.523.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-137840
Monto Contrato
₲ 32.445.260.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.062.036.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.435.190.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap