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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 1.927.438.212
Nro. de Orden de Pago
58980
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.506.618
IVA
₲ 175.221.656
Retención DNCP
₲ 6.798.600
Retención IVA
₲ 52.566.497
Retención Renta
₲ 52.566.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-137840
Monto Contrato
₲ 32.445.260.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.062.036.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.435.190.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap